Incidentele baten en lasten
Conform de verplichting in het BBV zijn in de volgende tabel de incidentele baten en lasten per programma en incidentele mutaties op reserves weergegeven.
Bedrag x € 1.000 | ||||
Omschrijving lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
01 Sociaal domein | ||||
I: AM-match | 62 | 41 | 53 | 1 |
I: Ge-escaleerde zorg 18- (Jeugdhulp) | 220 | |||
I: Aalsmeer: Rookvrije gemeente | 5 | 5 | 5 | |
I: Jeugdhulp | 57 | |||
I: Uitvoering Casusregie Straf en Zorg (TopX) | 25 | 25 | ||
I: Maatwerkdienstverlening 18- (Jeugdhulp) | 472 | |||
I: Structureel maken tijdelijke uitbreiding jeugdhulp 0,5 vte s9 | 45 | |||
I: Transitiebudget Specialistische jeughulp | 75 | |||
I: Verwijderen bestaande kostentoerekening 2020-2024 | -45 | |||
SV Inkomensregelingen | -5 | -5 | -5 | -5 |
I: Schuldhulpverlening vroegsignalering | 20 | |||
I: AM Match bijdrage GR | 35 | |||
I: Coordinatie maaltijdvoorzieningen | 22 | |||
02 Onderwijs en ontplooiing | ||||
I: ESA verhoging duurzaamheidsbijdrage Proosdijhal | 90 | |||
I: Planmatig onderhoud ESA | 234 | |||
I: Subsidie Oceanus (badhuur) | 20 | |||
03 Economie en duurzaamheid | ||||
I: Promotie Aalsmeer | 50 | |||
I: Village dressing | 50 | |||
04 Openbare ruimte | ||||
Buitenruimte bruggen | 225 | 75 | 38 | |
Buitenruimte Openbare verlichting | 200 | 200 | 100 | |
Buitenruimte Verkeer | 230 | 230 | 115 | |
Buitenruimte wegen | 5.439 | 6.350 | 1.646 | |
I: Areaaluitbreiding 2021 | 135 | |||
I: Verwijderen bestaande kostentoerekening 2020-2024 | -26 | |||
I: Werkvoorbereider riolering | 21 | |||
I: Geluidsmeting Schiphol 3 jaar Sensornet | 30 | 30 | ||
I: Junior medewerker energietransitie | 110 | 55 | ||
I: Plan van aanpak AM Fossiel onafhankelijk | 80 | |||
I: Subsidie vanuit duurzaamheidsfonds | 50 | 50 | 50 | |
I: Organisatiekosten SO Burg Kasteleinweg | 12 | |||
I: Overhead Amstelveen Burg Kasteleinweg | 8 | |||
I: Tijdelijk beheer Burg Kasteleinweg (gladheid) | 20 | |||
Uitvoeringsprogramma groen/water | 1.293 | 1.293 | 646 | |
Uitvoeringsprogramma openlucht en spelrecreatie | 180 | 180 | 90 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
De Tuinen van Aalsmeer | 2.215 | 1.250 | 807 | 324 |
Facilitair grondbeleid | 130 | -95 | 37 | 204 |
Grondexploitaties | 3.620 | 5.768 | 4.965 | 2.007 |
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | 1.090 | 597 | 603 | |
Hornmeer VVA-woningbouw | 306 | 54 | ||
Omgevingsvergunningen - toezicht | 399 | |||
Omgevingsvergunningen - verlening | 168 | |||
Openbaar vervoer | 50 | 50 | ||
SO Ruimtelijke ordening | 22 | |||
I: Beleidsmedewerker Wonen | 28 | 28 | ||
I: Toezicht en handhaving WABO | 127 | 64 | ||
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | ||||
Burgemeester en Wethouders | -51 | |||
Handhaving buitenruimte | 180 | |||
I: Detentie en terugkeer | 20 | 20 | ||
I: Handhaving Hennepteelt | 22 | 22 | ||
I: Weerbare Bloemenveiling | 19 | |||
07 Overhead | ||||
I: Geschilcie: bijdrage digitale transformatie | 330 | 199 | ||
I: Geschilcie: bijdrage ICT fase 2 | 349 | |||
I: Geschilcie: matiging bijdrage ICT | -230 | -70 | ||
I: Incidentele formatie | 27 | -1 | ||
08 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
I: Perceptiekosten precariobelasting | 16 | |||
Dienstverleningsbijdrage Amstelveen | 15 | |||
Stelpost areaal | -135 | |||
Stelpost loon- en prijsontwikkeling (nominaal) | -18 | 248 | ||
Stelpost nieuw beleid en taakstellingen | -10 | |||
I: Aalsmeer: Rookvrije gemeente | -5 | -5 | -5 | |
I: IU inburgering iaw besluitvorming dec | 45 | 100 | 110 | 110 |
I: Macrovolumer sociaal domein | 135 | 135 | 135 | 135 |
I: PGB trekkingsrechten Jeugd/WMO | 38 | 38 | 38 | 38 |
I: Stelpost SD (Communicatie) mantelzorgondersteuning | -20 | -20 | -20 | -20 |
I: Stelpost SD Inzet GGZ specialisatie (autonome prijsverhoging) | -20 | -20 | -20 | -20 |
I: Uitvoering Casusregie Straf en Zorg (TopX) | -25 | -25 | ||
I: Voogdij 18+ | 108 | 108 | 108 | 108 |
I: Vrijval DU sociaal domein jeugd | 66 | 66 | 66 | 66 |
Totaal incidentele lasten voor bestemming | 18.450 | 17.039 | 9.562 | 2.949 |
Incidentele toevoeging aan reserves in samenhang met | ||||
04 Openbare ruimte | ||||
Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen | 1.239 | |||
Reservemutatie SO Projecten | 21 | |||
Reservemutatie uitvoering verkeer/verlichting | 1.365 | 625 | 375 | |
Reservemutatie uitvoeringsprogramma buitenruimte | 800 | |||
Reservemutatie uitvoeringsprogramma wegen/bruggen | 700 | 875 | 875 | |
Reservemutatie UP groen/water/recreatie | 3.020 | 665 | 104 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen | 79 | 41 | 41 | |
Reservemutaties grondexploitaties | 236 | 623 | 1.272 | |
Totaal incidentele toevoegingen aan reserves | 7.459 | 2.829 | 2.667 | 0 |
Totaal incidentele lasten na bestemming | 25.909 | 19.868 | 12.228 | 2.949 |
Omschrijving baten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
01 Sociaal domein | ||||
I: Am Match vriijval resere herinvesteringfonds | -35 | |||
03 Economie en duurzaamheid | ||||
I: Aframen stelpost Grondbank/Baggeren. | 50 | |||
04 Openbare ruimte | ||||
Buitenruimte wegen | -306 | -300 | -150 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
De Tuinen van Aalsmeer | -1.406 | -3.965 | -4.223 | -2.007 |
Facilitair grondbeleid | -151 | 95 | -37 | -204 |
Grondexploitaties | -3.811 | -1.988 | -1.498 | -324 |
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan | -1.938 | -1.590 | -742 | |
Hornmeer VVA-woningbouw | -276 | -213 | ||
Omgevingsvergunningen - verlening | -1.643 | |||
Resultaten grondexploitaties | -35 | -536 | -1.184 | |
SO Ruimtelijke ordening | -94 | -41 | -41 | |
Verkoop gronden buiten exploitatie | -52 | -52 | -52 | -52 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
I: aframing dividend ivm verwachte tegenvallende bedrijfsresultaten Stedin | 250 | 250 | ||
Precariobelasting | -1.516 | |||
Totaal incidentele baten voor bestemming | -10.963 | -8.340 | -7.927 | -2.588 |
Incidentele onttrekking aan reserves in samenhang met | ||||
04 Openbare ruimte | ||||
Reservemutatie bovenwijkse voorzieningen | -1.279 | |||
Reservemutatie duurzaamheidsfonds | -330 | -105 | -50 | |
Reservemutatie uitvoering verkeer/verlichting | -1.795 | -1.055 | -590 | |
Reservemutatie uitvoeringsprogramma wegen/bruggen | -6.059 | -7.000 | -2.409 | |
Reservemutatie UP groen/water/recreatie | -4.492 | -2.137 | -840 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | ||||
Reservemutatie Woonfonds | -28 | -28 | ||
Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves | -13.983 | -10.325 | -3.889 | 0 |
Totaal incidentele baten na bestemming | -24.946 | -18.665 | -11.816 | -2.588 |