In onderstaand overzicht zijn per programma de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2021 tot en met 2024 opgenomen.
- is een voordeel | x € 1.000 | ||||
Programma | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
01 Sociaal domein | lasten | 23.305 | 22.253 | 22.223 | 22.167 |
baten | -4.599 | -4.564 | -4.564 | -4.564 | |
saldo | 18.707 | 17.690 | 17.660 | 17.603 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | lasten | 6.458 | 6.088 | 6.081 | 5.922 |
baten | -1.356 | -1.356 | -1.356 | -1.356 | |
saldo | 5.102 | 4.731 | 4.724 | 4.566 | |
03 Economie en duurzaamheid | lasten | 899 | 799 | 799 | 799 |
baten | -924 | -974 | -974 | -974 | |
saldo | -25 | -175 | -175 | -175 | |
04 Openbare ruimte | lasten | 17.530 | 17.398 | 15.998 | 13.534 |
baten | -7.134 | -7.118 | -7.141 | -7.122 | |
saldo | 10.396 | 10.279 | 8.857 | 6.412 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | lasten | 46.296 | 34.353 | 19.976 | 12.819 |
baten | -45.274 | -32.716 | -19.142 | -10.690 | |
saldo | 1.021 | 1.638 | 835 | 2.129 | |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | lasten | 5.863 | 5.759 | 5.696 | 5.671 |
baten | -370 | -370 | -370 | -370 | |
saldo | 5.493 | 5.390 | 5.326 | 5.302 | |
Saldo van de programma's | lasten | 100.351 | 86.650 | 70.773 | 60.912 |
baten | -59.657 | -47.098 | -33.547 | -25.076 | |
saldo | 40.694 | 39.553 | 37.227 | 35.837 | |
07 Overhead | lasten | 8.796 | 8.188 | 8.059 | 8.059 |
baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
saldo | 8.796 | 8.188 | 8.059 | 8.059 | |
08 Algemene dekkingsmiddelen | lasten | 1.326 | 2.504 | 3.311 | 4.289 |
baten | -48.725 | -48.017 | -48.710 | -49.285 | |
saldo | -47.399 | -45.513 | -45.399 | -44.997 | |
Saldo voor bestemming | lasten | 110.473 | 97.342 | 82.143 | 73.260 |
baten | -108.382 | -95.115 | -82.257 | -74.361 | |
saldo | 2.091 | 2.228 | -113 | -1.101 | |
Mutaties reserves | lasten | 9.459 | 4.829 | 4.667 | 2.000 |
baten | -11.550 | -7.248 | -4.993 | -1.097 | |
saldo | -2.091 | -2.419 | -326 | 903 | |
Saldo na bestemming | lasten | 119.932 | 102.171 | 86.810 | 75.260 |
baten | -119.932 | -102.363 | -87.250 | -75.458 | |
saldo | 0 | -191 | -439 | -198 | |