Dienstverleningsbijdrage
In de begroting 2021 is een dienstverleningsbijdrage aan Amstelveen opgenomen van afgerond € 17,4 miljoen. Wijzigingen worden, binnen de kaders van het budgetrecht, vastgelegd in opdrachtbrieven. Voor dit bedrag realiseert de AA-organisatie de producten en diensten zoals opgenomen in de programmabegroting. Hierover vindt periodiek afstemming plaats, waarbij extra aandacht is voor sturing op de belangrijkste te realiseren producten en diensten. De programmabudgetten zijn niet overgedragen aan de AA-organisatie.
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de dienstverleningsbijdrage weergegeven.
Daarnaast worden de ambtelijke kosten voor projecten, woningbouw en buitenruimte separaat in rekening gebracht en toegerekend aan deze projecten.
Dienstverleningsbijdrage | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Opdrachtverlening 18 februari 2020 | 16.093.500 | 15.911.500 | 15.850.500 | 15.850.500 |
Mutaties 1e Bestuursrapportage 2020 | ||||
Toezicht handhaving kinderopvang (sept.circulaire) | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
Kinderraad | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
Participatiebudget | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
Bijdrage digitale transformatie | 588.000 | 607.000 | 607.000 | 607.000 |
Bijdrage ICT fase 2 | 121.000 | 229.000 | 229.000 | 229.000 |
Bijdrage infra bestaande hardware | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
Bezuiniging door digitale transformatie | -375.000 | -375.000 | -375.000 | |
Matiging bijdrage ICT | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
Aanvulling btw-nadeel dienstverleningsbijdrage | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
Mutaties Kadernota 2021 | ||||
Omgevingsvergunning | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
Abonnementstarief | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
Mutaties Begroting | ||||
Index 2020 | -60.500 | -60.500 | -60.500 | -60.500 |
Index 2021 | 629.100 | 613.800 | 611.700 | 611.700 |
Totaal mutaties | 1.308.700 | 1.045.400 | 1.043.300 | 1.043.300 |
Stand dienstverleningsbijdrage begroting 2021 | 17.402.200 | 16.956.900 | 16.893.800 | 16.893.800 |