Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
1.1 Geëscaleerde zorg 18+ | 42 | 47 | 92 | -37 | 55 | 55 | 55 | 55 |
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ | 3.077 | 3.050 | 3.508 | -164 | 3.344 | 3.324 | 3.324 | 3.324 |
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 866 | 945 | 799 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 |
1.1 Volksgezondheid | 1.082 | 1.151 | 1.214 | 0 | 1.214 | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
1.1 Wijkteams | 1.637 | 1.824 | 1.680 | 0 | 1.680 | 1.623 | 1.598 | 1.536 |
1.2 Arbeidsparticipatie | 495 | 538 | 550 | -35 | 515 | 551 | 551 | 551 |
1.2 Begeleide participatie | 913 | 859 | 858 | 0 | 858 | 829 | 822 | 770 |
1.2 Inkomensregelingen | 1.034 | 1.055 | 4.836 | -4.229 | 607 | 576 | 576 | 576 |
1.3 Geëscaleerde zorg 18- | 616 | 418 | 638 | 0 | 638 | 418 | 418 | 418 |
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- | 5.950 | 5.812 | 6.402 | 0 | 6.402 | 5.705 | 5.705 | 5.705 |
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie | 2.548 | 2.623 | 2.728 | -134 | 2.594 | 2.596 | 2.598 | 2.655 |
Totaal saldo van baten en lasten | 18.261 | 18.320 | 23.305 | -4.599 | 18.707 | 17.690 | 17.660 | 17.603 |
Resultaat | 18.261 | 18.320 | 23.305 | -4.599 | 18.707 | 17.690 | 17.660 | 17.603 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2020 | 17.999 | 17.751 | 17.734 | 17.734 |
Eerste begrotingswijziging 2020 | 185 | 103 | 103 | 103 |
Eerste Bestuursrapportage 2020 | 610 | -82 | -82 | -82 |
Kadernota 2021 | ||||
- Invoering abonnementstarief WMO | 62 | 62 | 62 | 62 |
- Maaltijdvoorzieningen | 22 | 22 | 22 | |
- Rookvrije gemeente, uitvoeringsmiddelen | 5 | 5 | 5 | |
- Uitvoering Casusregie Straf en Zorg (TopX) | 25 | 25 | ||
- Overige wijzigingen < € 40.000 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Meicirculaire 2020 | 57 | 36 | 48 | -4 |
Mutaties begroting 2021 | ||||
- Kostentoerekening | -385 | -380 | -380 | -380 |
- Loon- en prijscompensatie | 163 | 162 | 162 | 162 |
Saldo begroting 2021 | 18.707 | 17.690 | 17.660 | 17.603 |