Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
6.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.270 | 1.336 | 1.385 | 0 | 1.385 | 1.385 | 1.385 | 1.385 |
6.1 Openbare orde en veiligheid | 1.453 | 1.387 | 1.698 | -33 | 1.665 | 1.473 | 1.431 | 1.431 |
6.2 Burgerzaken | 235 | 262 | 667 | -337 | 330 | 329 | 355 | 330 |
6.4 Bestuur | 1.674 | 1.961 | 2.114 | 0 | 2.114 | 2.203 | 2.156 | 2.156 |
Totaal saldo van baten en lasten | 4.631 | 4.945 | 5.863 | -370 | 5.493 | 5.390 | 5.326 | 5.302 |
Resultaat | 4.631 | 4.945 | 5.863 | -370 | 5.493 | 5.390 | 5.326 | 5.302 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2020 | 4.920 | 4.938 | 4.942 | 4.842 |
Eerste begrotingswijziging 2020 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Eerste Bestuursrapportage 2020 | 409 | 227 | 106 | 182 |
Kadernota 2021 | ||||
- Detentie en terugkeer | 20 | 20 | ||
- Handhaving hennepteelt | 22 | 22 | ||
- ZAAI/ Digitaal Nachtregister/Promotie Aalsmeer/ Villagedressing | -51 | |||
- Overige wijzigingen < € 40.000 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Mutaties begroting 2021 | ||||
- Aanpassing verordening winkeltijden | -95 | -95 | ||
- Correctie taakveld (VNG-lidmaatschap van Overhead naar Bestuur) | 127 | 127 | 127 | 127 |
- Kostentoerekening | -19 | -19 | -19 | -19 |
- Loon- en prijscompensatie | 86 | 86 | 86 | 86 |
- Handhaving Waterfront | 45 | 45 | 45 | 45 |
- Overige wijzigingen < € 40.000 | -10 | |||
Saldo begroting 2021 | 5.493 | 5.390 | 5.326 | 5.302 |