Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 2.888 | 3.453 | 3.956 | -83 | 3.873 | 3.785 | 3.789 | 3.065 |
4.2 Riolering | -711 | -694 | 1.742 | -2.482 | -740 | -661 | -661 | -661 |
4.2 Verkeer en vervoer | 5.066 | 7.166 | 7.396 | -279 | 7.118 | 7.182 | 5.869 | 4.201 |
4.3 Afval | -951 | -944 | 2.836 | -3.751 | -915 | -923 | -923 | -923 |
4.3 Milieubeheer | 554 | 666 | 982 | 0 | 982 | 848 | 764 | 713 |
4.4 Begraafplaatsen | 84 | 60 | 617 | -539 | 78 | 48 | 18 | 18 |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.930 | 9.707 | 17.530 | -7.134 | 10.396 | 10.279 | 8.857 | 6.412 |
Reservemutatie | 6.509 | -2.516 | 9.144 | -11.070 | -1.926 | -2.604 | -1.188 | 1.335 |
Resultaat | 13.439 | 7.191 | 26.675 | -18.205 | 8.470 | 7.675 | 7.668 | 7.747 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2020 | 8.013 | 7.291 | 7.322 | 7.414 |
Eerste begrotingswijziging 2020 | 318 | 318 | 318 | 318 |
Eerste Bestuursrapportage 2020 | -5 | -61 | -146 | -146 |
Kadernota 2021 | ||||
- Areaaluitbreiding 2021 | 135 | |||
- Behandeling sloopmeldingen/asbest | 85 | 85 | 85 | 85 |
- Overdracht bedrijvenbestand milieu aan Omgevingsdienst | 72 | 72 | 72 | 72 |
- Verlagen tarieven begraafplaats | 50 | 50 | 50 | 50 |
Actualisering grondexploitaties 2020 | 21 | |||
Mutaties begroting 2021 | ||||
- Kapitaallasten | -55 | -58 | -66 | -78 |
- Kostendekkende exploitaties | -213 | -222 | -222 | -222 |
- Kostentoerekening | 24 | 30 | 30 | 30 |
- Loon- en prijscompensatie | 225 | 225 | 225 | 224 |
- Junior medewerker energietransitie | -110 | -55 | ||
- ESA verhoging duurzaamheidsbijdrage Proosdijhal | -90 | |||
Saldo begroting 2021 | 8.470 | 7.675 | 7.668 | 7.747 |
Investeringen (bedrag x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Uitvoeringsprogramma werken buitenruimte | ||||
- Kunstwerken tlv reserve buitenruimte (begr) | 820 | 875 | 875 | |
- Groen afschr 25 jaar tlv res buitenruimte (begr) | 6.687 | |||
- Spelen afschr 15 jaar tlv res buitenruimte (begr) | 114 | 56 | 104 | |
- Verkeer en vervoer tlv reserve buitenruimte (begr) | 2.120 | 625 | 375 | |
- Openb verl afschr 15 jr tlv res buitenr (begr) | 21 | |||
Aanleg Ongestoorde Logistieke Verbinding OLV | 3.476 | 4.312 | ||
VVA-terrein recreatieterrein | 1.986 | 931 | ||
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten | 223 | |||
Inrichting buitenruimte De Tuinen | 1.316 | 1.744 | 1.104 | 210 |
Projecten bovenwijkse voorzieningen | ||||
- Burg Kasteleinweg | 1.035 | |||
- Molenvlietweg, aanleg | 832 | |||
Beschikbaar investeringsplafond voor vervanging en renovatie | ||||
- Riolering | 2.518 | 2.642 | 1.221 | 1.221 |
- Gemalen | 448 | 448 | 448 | 448 |
- Wegen | 3.092 | 1.807 | 1.207 | 1.207 |
Totaal investeringen | 24.688 | 13.440 | 5.334 | 3.086 |