Financiën
Wat mag het kosten?
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2021 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2019 | 2020 | Lasten | Baten | Saldo | 2022 | 2023 | 2024 |
Taakvelden: | ||||||||
7.1 Ondersteuning organisatie | 7.885 | 8.206 | 8.796 | 0 | 8.796 | 8.188 | 8.059 | 8.059 |
Totaal saldo van baten en lasten | 7.885 | 8.206 | 8.796 | 0 | 8.796 | 8.188 | 8.059 | 8.059 |
Reservemutatie | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 7.680 | 8.206 | 8.796 | 0 | 8.796 | 8.188 | 8.059 | 8.059 |
Ontwikkeling programmasaldo
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo begroting 2020 | 7.574 | 7.573 | 7.573 | 7.573 |
Eerste begrotingswijziging 2020 | -73 | -110 | -110 | -110 |
Eerste Bestuursrapportage 2020 | 1.035 | 467 | 338 | 338 |
Kadernota 2021 | ||||
- Behandeling sloopmeldingen/asbest | -4 | -4 | -4 | -4 |
- Invoering abonnementstarief WMO | 22 | 22 | 22 | 22 |
Mutaties begroting 2021 | ||||
- Correctie taakveld (VNG-lidmaatschap van Overhead naar Bestuur) | -127 | -127 | -127 | -127 |
- Kostentoerekening | 266 | 268 | 268 | 268 |
- Loon- en prijscompensatie | 103 | 99 | 99 | 99 |
Saldo begroting 2021 | 8.796 | 8.188 | 8.059 | 8.059 |
Belangrijkste financiële ontwikkelingen
Correctie taakveld
Er heeft een kritische beoordeling plaatsgevonden welke kosten zijn aan te merken als overhead. Uit deze analyse is gebleken dat het VNG-lidmaatschap behoort bij het taakveld Bestuur, omdat dit lidmaatschap is te categoriseren als regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking. Om deze reden zijn deze lasten gecorrigeerd naar het taakveld Bestuur (Programma 6).
Kostentoerekening
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2021’
Loon- en prijscompensatie
Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2021’